赣州市殡葬管理所2021年度决算

目 录

第一部分 赣州市殡葬管理所概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市殡葬管理所概况

一、单位主要职能

（一）单位主要职责

赣州市殡葬管理所主要职责是：管理殡葬事宜，推进殡葬改革，殡葬法规宣传，殡葬执法检查，殡葬职业教育和岗位培训，提供殡仪服务、骨灰安葬等服务。

（二）单位基本情况

赣州市殡葬管理所是经赣州市编制委员会批准的正科级事业单位，工作原址在老城区天竺山43号，后于2002年集体搬迁到沙河镇黄龙村荷树下，占地360余亩。执行政府会计制度，财务由赣州市殡葬管理所核算，资金实行收支两条线管理。

二、单位基本情况

本单位设立9个内设部门，分别是办公室、财务室、殡仪服务中心、礼厅服务部、车队、火化车间、太平间、引导中心、公墓服务中心。

本单位2021年年末实有人数61人，其中在职人员37人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员50人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人。

第二部分 2021年度单位决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计5645.74万元，其中年初结转和结余1297.36万元，较2020年增加1076.68万元，增长23.56%；本年收入合计4348.38万元，较2020年增加907.41万元，增长26.37%，主要原因是：增加了公益性墓地建设征地费用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入896.68万元，占20.62%；事业收入3451.7万元，占79.38%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计5645.74万元，其中本年支出合计5645.74万元，较2020年增加2311.03万元，增长70.64 %，主要原因是：公益性墓地建设及征地费用增加，随着殡仪服务业务量增长，增加了购买服务费用；年末结转和结余0万元，较2020年减少1297.36万元，下降100%，主要原因是：下年度实行零基预算，无结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出5645.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2194.04万元，决算数为2194.04万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为2131.04万元，决算数为2131.04万元，完成年初预算的100%。

（二）其他支出支出年初预算数为