第一部分  赣州市保育院概况

一、单位主要职责

赣州市保育院是赣州市人民政府办公室下属二级单位，公益二类事业单位，为江西省首批省级优秀示范性幼儿园。主要职责是：负责学龄前儿童的保育和教育工作。我院本着“发展孩子、服务家长、成就教工、回报社会”的办院宗旨，认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》，确立科学的管理机制，不断深化保教工作改革，全面实施素质教育，促进幼儿身心全面和谐发展，办学效益持续提升。

二、机构设置及人员情况

赣州市保育院内设处室3个，包括：办公室、教务处、后勤处。

编制人数小计160人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数118人，备案制人数42人。实有人数199人，其中：在职人数小计152人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数112人，备案制人数40人。离休人数小计0人，退休人数小计46人，遗属人数1人。

第二部分 赣州市保育院2026年单位预算表

公开表10

第三部分  赣州市保育院2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

 （一）收入预算情况

2026年赣州市保育院收入预算总额为4766.41万元，较上年预算安排减少179.90万元；本年收入合计3872.07万元，较上年预算安排增加72.07万元；包括：财政拨款收入3800.07万元，较上年预算安排增加0.07万元；其他收入72.00万元，较上年预算安排增加72万元。上年结转894.35万元，较上年预算安排减少251.97万元。

 （二）支出预算情况

2026年赣州市保育院支出预算总额为4766.41万元，较上年预算安排减少179.90万元。

按支出项目类别划分：基本支出3217.64万元，较上年预算安排增加486.23万元；项目支出1548.78万元，较上年预算安排减少666.13万元。

按支出功能科目划分：教育支出3871.87万元，较上年预算安排减少407.76万元；社会保障和就业支出432.21万元，较上年预算安排增加186.93万元；卫生健康支出229.77万元，较上年预算安排增加20.87万元；住房保障支出232.56万元，较上年预算安排增加20.05万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2782.51万元，较上年预算安排增加239.23万元；商品和服务支出1770.01万元，较上年预算安排减少627.59万元；对个人和家庭的补助213.89万元，较上年预算安排增加208.46万元。

 （三）财政拨款支出情况

2026年赣州市保育院财政拨款支出预算总额4694.41万元，较上年预算安排减少251.91万元。

按支出功能科目划分：教育支出3799.87万元，社会保障和就业支出432.21万元，卫生健康支出229.77万元，住房保障支出232.56万元。

按支出项目类别划分：基本支出3217.64万元，项目支出1476.78万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3364.94万元，商品和服务支出1115.58万元，对个人和家庭的补助213.89万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2026年政府采购总额402.44 万元，其中: 政府采购货物预算7.49万元， 政府采购工程预算394.94万元，政府采购服务预算0.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）教育综合事务管理_赣州市保育院学前教育专项项目情况说明

（1）项目概述：为保障幼儿园正常保教运行，稳定临聘教职工队伍，用于院内临聘人员工资、社保及相关福利支出，确保学前教育服务持续、规范开展；

（2）立项依据：根据学前教育事业发展及幼儿园日常保教工作需要，落实“保基本、保运转、保民生”相关要求，保障临聘教职工待遇，稳定师资队伍，保障保育教育工作有序开展；

（3）实施主体：赣州市保育院；

（4）实施方案：严格按照人事管理及财务制度规定，规范发放临聘教职工工资、缴纳社会保险等，保障临聘人员合法待遇，稳定师资队伍，提升保教服务质量，确保幼儿园各项工作正常运转。

（5）实施周期：2026年全年；

（6）年度预算安排：327.72万元。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年赣州市保育院财政拨款“三公”经费安排3.58万元，其中：

因公出国1.88万元，比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1.70万元，比上年减0.50万元，主要原因是：预计公务接待减少。

公务用车运行0.00万元，比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

三、2026年财政拨款委托业务费预算情况说明

2026年赣州市保育院财政拨款委托业务费安排0.00万元，比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。