目 录
第一部分 中共赣州市委英皇娱乐,英皇国际娱乐接待办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共赣州市委英皇娱乐,英皇国际娱乐接待办公室2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 中共赣州市委英皇娱乐,英皇国际娱乐接待办公室 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
三、2026年委托业务费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共赣州市委英皇娱乐,英皇国际娱乐接待办公室概况
一、部门主要职责
市委市政府接待办公室为市委市政府直属正处级公益一类事业单位。主要承担市四套班子的对外接待服务工作，协助做好中央、国家机关和省委、省政府以及市委、市政府在赣州召开的重大会议和举办的重大活动的接待服务，做好市委、市政府交办的其他工作等职责。
二、机构设置及人员情况
2026年赣州市市接待办部门所属预算单位共有1个，包括：市接待办机关（独立核算）。
编制人数小计19人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数19人，事业编制人数0人。实有人数小计16人，其中：在职人数小计16人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数16人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计5人，遗属人数小计0人。
第二部分 中共赣州市委英皇娱乐,英皇国际娱乐接待办公室2026年部门预算表
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收支预算总表 |
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填报单位:104001中共赣州市委英皇娱乐,英皇国际娱乐接待办公室 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
858.77 |
一般公共服务支出 |
849.85 |
|
（一）一般公共预算收入 |
858.77 |
社会保障和就业支出 |
46.90 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
30.71 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
31.31 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
|
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|
三、事业收入 |
0.00 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
|
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
|
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|
七、其他收入 |
20.00 |
|
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本年收入合计 |
878.77 |
本年支出合计 |
958.77 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转（结余） |
80.00 |
|
|
|
收入总计 |
958.77 |
支出总计 |
958.77 |
|
单位收入总表 |
|||||||||||||
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填报单位:104001中共赣州市委英皇娱乐,英皇国际娱乐接待办公室 |
|
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|
单位：万元 |
||||
|
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
中共赣州市委英皇娱乐,英皇国际娱乐接待办公室 |
958.77 |
80.00 |
858.77 |
858.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
|
单位支出总表 |
||||
|
填报单位:104001中共赣州市委英皇娱乐,英皇国际娱乐接待办公室 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
958.77 |
458.77 |
500.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
849.85 |
349.85 |
500.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
849.85 |
349.85 |
500.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
349.85 |
349.85 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.90 |
46.90 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.31 |
36.31 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.31 |
36.31 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.71 |
30.71 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.71 |
30.71 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
|
|
||||||
|
填报单位:104001中共赣州市委英皇娱乐,英皇国际娱乐接待办公室 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
858.77 |
一般公共服务支出 |
829.85 |
829.85 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
858.77 |
社会保障和就业支出 |
46.90 |
46.90 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
30.71 |
30.71 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
938.77 |
支出总计 |
938.77 |
938.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
填报单位:104001中共赣州市委英皇娱乐,英皇国际娱乐接待办公室 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
858.77 |
458.77 |
400.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
749.85 |
349.85 |
400.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
749.85 |
349.85 |
400.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
349.85 |
349.85 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.90 |
46.90 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.31 |
36.31 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.31 |
36.31 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.71 |
30.71 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.71 |
30.71 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位:104001中共赣州市委英皇娱乐,英皇国际娱乐接待办公室 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
458.77 |
401.50 |
57.27 |
|
301 |
工资福利支出 |
363.82 |
363.82 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
86.81 |
86.81 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
49.37 |
49.37 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
124.73 |
124.73 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.31 |
36.31 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
55.67 |
0.00 |
55.67 |
|
30201 |
办公费 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
|
30202 |
印刷费 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
30207 |
邮电费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
30208 |
取暖费 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30215 |
会议费 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.04 |
0.00 |
2.04 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.93 |
0.00 |
0.93 |
|
30228 |
工会经费 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.76 |
0.00 |
14.76 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.68 |
37.68 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
23.64 |
23.64 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
13.75 |
13.75 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||||
|
填报单位:104001中共赣州市委英皇娱乐,英皇国际娱乐接待办公室 |
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出 |
||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位:104001中共赣州市委英皇娱乐,英皇国际娱乐接待办公室 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 |
||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:104001中共赣州市委英皇娱乐,英皇国际娱乐接待办公室 |
|
单位：万元 |
||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2026-2026年度） |
||||
|
项目名称 |
党委接待费_接待办业务工作经费项目 |
|||
|
主管部门及代码 |
104-中共赣州市委英皇娱乐,英皇国际娱乐接待办公室 |
实施单位 |
中共赣州市委英皇娱乐,英皇国际娱乐接待办公室 |
|
|
项目资金（万元） |
资金总额 |
20.00 |
||
|
其中：非财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
总绩效目标 |
||||
|
完成接待办日常工作，保障单位正常运转。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
控制日常经费开销 |
≤20万元 |
|
|
社会成本指标 |
助推赣州社会发展 |
≥95% |
||
|
生态环境成本指标 |
保护环境，展示赣州美好 |
=100% |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
日常业务工作完成量 |
≥95% |
|
|
质量指标 |
保障本单位日常工作顺利进行 |
=100% |
||
|
时效指标 |
2026年一整年 |
定性1-12月 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
展现赣州美好形象， 助推赣州经济发展 |
≥95% |
|
|
社会效益指标 |
助推赣州经济社会发展 |
≥95% |
||
|
生态效益指标 |
保护环境，展现赣州美好 |
≥95% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2026-2026年度） |
||||
|
项目名称 |
党委接待费_接待办业务经费项目 |
|||
|
主管部门及代码 |
104-中共赣州市委英皇娱乐,英皇国际娱乐接待办公室 |
实施单位 |
中共赣州市委英皇娱乐,英皇国际娱乐接待办公室 |
|
|
项目资金（万元） |
资金总额 |
380.00 |
||
|
其中：非财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
总绩效目标 |
||||
|
围绕市委市政府为中心开展工作，保障公务接待圆满完成。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
接待任务所产生的费用 |
≤380万元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
接待国内、外宾批次 |
≥300批次 |
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质量指标 |
进一步发展本单位辅政职能，接待任务完成率 |
=100% |
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时效指标 |
完成当年接待任务 |
定性1-12月 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
展现赣州美好形象，助推赣州经济发展 |
≥95% |
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生态效益指标 |
保护环境，展现赣州美好 |
=100% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥98% |
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第三部分 中共赣州市委英皇娱乐,英皇国际娱乐接待办公室2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年中共赣州市委英皇娱乐,英皇国际娱乐接待办公室收入预算总额为958.77万元，较上年预算安排增加548.47万元；本年收入合计878.77万元，较上年预算安排增加497.58万元；包括：财政拨款收入858.77万元，较上年预算安排增加497.58万元；其他收入20.00万元，较上年预算安排持平。上年结转80.00万元，较上年预算安排增加50.90万元。
(二)支出预算情况
2026年中共赣州市委英皇娱乐,英皇国际娱乐接待办公室支出预算总额为958.77万元，较上年预算安排增加548.47万元。
按支出项目类别划分：基本支出458.77万元，较上年预算安排增加97.58万元；项目支出500.00万元，较上年预算安排增加450.9万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出849.85万元，较上年预算安排增加540.63万元；社会保障和就业支出46.90万元，较上年预算安排减少6.06万元；卫生健康支出30.71万元，较上年预算安排增加7.91万元；住房保障支出31.31万元，较上年预算安排增加5.99万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出363.82万元，较上年预算安排增加54.60万元；商品和服务支出550.13万元，较上年预算安排增加453.92万元；对个人和家庭的补助37.68万元，较上年预算安排增加13.73万元；资本性支出2.54万元，较上年预算安排增加2.04万元；其他支出4.60万元，较上年预算安排增加4.60万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年中共赣州市委英皇娱乐,英皇国际娱乐接待办公室财政拨款支出预算总额938.77万元,较上年预算安排增加577.58万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出829.85万元，社会保障和就业支出46.90万元，卫生健康支出30.71万元，住房保障支出31.31万元。
按支出项目类别划分：基本支出458.77万元,项目支出480.00万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出363.82万元，商品和服务支出530.13万元，对个人和家庭的补助37.68万元，资本性支出2.54万元，其他支出4.60万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算57.27万元，比2025年预算增加9.66万元，增长20.29%。
(七)政府采购情况
2026年政府采购总额3.72 万元,其中: 政府采购货物预算 2.92 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.80 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年7月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：单位共有车辆0辆。
(九)市接待办实有资金项目情况说明
1）项目概述：完成接待办日常工作，保障单位正常运转。
2）立项依据：无。
3）实施主体：赣州市接待办
4）实施方案：认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约反对浪费及党政机关国内公务接待管理规定等相关规章制度，把联系实际、学以致用作为根本着眼点，不断拓宽知识面，活学活用，真正把学习成果转化为推动接待工作发展的强大动力。
5）实施周期：2026年
6）年度预算安排：20万
(十)市接待办业务经费项目情况说明
1）项目概述：为了提高公务接待质量，承办指导、协调、相关部门落实接待任务及同行之间学习、交流任务。
2）立项依据：市委市政府接待办公室为市委市政府直属正处级公益一类事业单位。主要承担市四套班子的对外接待服务工作，协助做好中央、国家机关和省委、省政府以及市委、市政府在赣州召开的重大会议和举办的重大活动的接待服务，做好市委、市政府交办的其他工作等职责。
3）实施主体：赣州市接待办
4）实施方案：认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约反对浪费及党政机关国内公务接待管理规定等相关规章制度，把联系实际、学以致用作为根本着眼点，不断拓宽知识面，活学活用，真正把学习成果转化为推动接待工作发展的强大动力。
5）实施周期：2026年
6）年度预算安排：380万
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年中共赣州市委英皇娱乐,英皇国际娱乐接待办公室财政拨款"三公"经费安排0.93万元，其中：
因公出国0.00万元,比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待0.93万元,比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行0.00万元,比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0.00万元,比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
三、2026年委托业务费预算情况说明
2026年赣州市市接待办部门财政拨款委托业务费安排0.00万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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